汇算清缴退税后，借:银行存款，贷:利润分配-未分配利润，然后资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的净利润不等于资产负债表的未分配利润年末数，应该怎么做这个分录#房地产#

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请问今天6月调了员工的个税，把他的个税调低了几千块钱，去年的年度汇算清缴也做了，还需要更改吗，还有就是分录需要怎么做呢，之前是借管理费用 贷职工薪酬，接职工薪酬，贷库存现金，请问现在应该怎么调整或者说正确的应该怎么做呢，谢谢#建筑工程#

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汇算清缴的时候交了一笔所得税但是没有计提要怎么做账呢。#商业#

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老师，去年有一笔货款是老板私账付给商家的，所以这笔货款一直挂在老板名下，今年汇算清缴没有发票这部分调整交了企业所得税，这笔款可以是不是因为没有发票就只能一直挂在老板名下，后续应该怎么处理才合适?#商业#

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收所得税汇算清缴退税 冲之前年度的所得税费用，在利润表上所得税那边是负的，这种账务处理可以吗#其他行业#

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汇算清缴后取得去年暂估入成本发票如何处理#工业制造#

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汇算清缴退税怎么做账#其他行业#

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老师你好，季度利润表是正数，但是想要在汇算清缴的时候再交税，要怎么做呢#建筑工程#

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2022年税务局汇算清缴企业所得税退税，2023年怎么做账#其他行业#

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老师，去年暂估的成本没有发票，汇算清缴时已经调整交了企业所得税，而且这个发票确定没有，全部转到未分配利润，这个会计分录应该怎么写#商业#

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小企业会计准则下，年度所得税汇算清缴的所有分录怎么做？#工业制造#

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老师，去年暂估的成本没有发票，汇算清缴时已经调整交了企业所得税，而且这个发票确定以后也说不定了，这个会计分录应该怎么做，要不要转到未分配利润里#商业#

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老师你好，小企业会计准则下的汇算清缴是不是. 借:所得税费用 贷:应缴税费---应交所得税 借:应缴税费---应交所得税 贷:银行存款 借:本年利润 贷:所得税费用就可以了#商业#

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汇算清缴前暂估成本发票未取得，汇算清缴时调增交了企业所得税，怎么做账务处理呢？#农业#

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小规模纳税人，22年做了暂估成本，汇算清缴之前未进来对应发票，后期也不会来了，已报税调增，怎么平账#服务业#

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你好，我这里有个企业，是民非教育机构，民办幼儿园，今年汇算清缴，缴纳了所得税，请问怎么处理会计分录？#其他行业#

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2022年暂估一张费用发票金额，但是2022年汇算清缴之前没提供给财务，进行纳税调整了。但是当时暂估的科目是：借：管理费用 贷：其他应付款。当时调表没调账目，显示其他应付款一直有这笔金额。现在再报2023年财务报表，这笔其他应付款怎么进行调整？我是选择小企业会计准则制度，没有以前年度损益调整，这个怎么调整其他应付款啊#服务业#

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汇算清缴调整的怎么做用友#其他行业#

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2022年暂估一张费用发票金额，但是2022年汇算清缴之前没提供给财务，进行纳税调整了。但是当时暂估的科目是：借：管理费用 贷：其他应付款。当时调表没调账目，显示其他应付款一直有这笔金额。现在再报2023年财务报表，这笔其他应付款怎么进行调整#商业#

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老师，执行小企业会计准则的公司汇算清缴后怎么做会计分录，之前没有计提 #其他行业#

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